设为首页|加入收藏
今天是:2021年9月21日 星期二  
欢迎您光临中国人民政治协商会议抚顺市委员会网站
全站搜索:
政协公告
政协机构
   
人员组成
机构设置
公示公告

您的位置:首页 >> 新闻中心 >> 公示公告

2020年度政协抚顺市委员会决算公开
浏览:3280次时间:2021年8月3日

 

   


第一部分  中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会


2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会概况

 

一、主要职责

(一)政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员2020年部门决算编制范围无二级预算单位


第二部分   中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1356.11万元,包括:

1.财政拨款收入1356.11万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1356.11万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入减少194.99万元,降低12.57%,主要原因:2020年市政协按照市财政局要求2020年预算严控项目支出,项目预算收入减少

(二)支出总计1356.11万元,包括:

1.基本支出1257.31万元,占支出总计的92.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出999.29万元,对个人和家庭的补助支出109.76万元,商品和服务支出148.27万元。

2.项目支出98.79万元,占支出总计的7.29%。主要包括一般行政管理事务33.75万元、政协会议54.54万元、委员视察10.5万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少194.99万元,减少12.57%主要原因:2020年受疫情影响,市政协部分工作,委员外出考察调研工作没有开展,全委会议、常委会议的规模、会期都因疫情进行缩减。

 

(三)年末结转和结余0万元。

没有形成的结余。与上年相比,今年结转结余0万元,0%。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出1356.11万元,其中:基本支出1257.31万元,项目支出98.79万元。与上年相比,财政拨款支出减少194.99万元,减少12.57%,主要原因:2020年受疫情影响,市政协部分工作,委员外出考察调研工作没有开展,全委会议、常委会议的规模、会期都因疫情进行缩减。

与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的117.27%,其中:基本支出完成年初预算的125.51%,项目完成年初预算的63.88%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出1356.11万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出981.1万元,占72.35%;社会保障和就业支出241.45万元,占17.8%;医疗卫生与计划生育支出72.61万元,占5.36%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出60.95万元,占4.49%。

1.一般公共服务支出981.1万元,具体包括:

(1)行政运行882.31万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的125.76%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,工资上调,工资福利支出正常增长。

(2)一般行政管理事务33.75万元,主要是商品和服务支出支出,完成年初预算的105.47%,决算数大于年初预算数的原因主要是侨界恳谈联谊接待港澳委员费用增加。

(3)政协会议54.54万元,主要是市政协全委会议和,常委会议各项商品和服务支出支出,完成年初预算的67%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响全委会议和常委会议部分项目工作内容没有开展,会议规模会期都做相应缩减。

(4)委员视察10.5万元,主要是市政协委员开展调研视察工作发生的各项商品和服务支出支出,完成年初预算的25.45%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响市政协委员部分调研视察工作没有开展,对委员的培训工作也没有开展。

(5)预算改革业务0万元,完成年初预算的0%。

(6)信息化建设0万元,完成年初预算的0%。

(7)事业运行0万元,完成年初预算的0%。

(8)其他财政事务支出0万元,完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出241.45万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休86.02万元,主要是商品和服务支出,完成年初预算的99.16%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分退休干部没有及时报销书报费。

(2)事业单位离退休0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%0。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费90.08万元,主要是机关工作人员养老保险缴费支出,完成年初预算的116.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加养老保险缴费提升,养老保险基数调整。

(4)死亡抚恤37.51万元,主要是死亡抚恤支出,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休干部死亡无法预计无法编制预算。

(5)伤残抚恤0万元,完成年初预算的0%。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出27.84万元,主要是机关工作人员职业年金缴费支出,完成年初预算的247.25%,决算数大于年初预算数的原因主要是2020年退休3人,其中提前退休1人,退休人员一次性缴费职业年金。

3.卫生健康支出72.6万元,包括:

(1)行政单位医疗72.6万元(见公开02表),主要是行政单位医疗保险缴费支出,完成年初预算的112.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,医疗保险缴费基数调整,医疗保险缴费正常增长。

(2)事业单位医疗0万元,完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出0万元,完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元,具体包括:

其他金融支出0万元,完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括:

其他自然资源事务支出0万元,完成年初预算的0%。

7.住房保障支出60.95万元,具体包括:

住房公积金60.95万元,主要是住房公积金缴费支出,完成年初预算的101.12%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.19万元,完成年初预算的79.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行维护费16.79万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费3.4万元,主要用于国内外公务接待等,2020年国内公务接待累计13批次,70人,3.4万元。2020年公务接待费比上年增加2.2万元,增长183.33%,主要是侨界恳谈联谊接待港澳委员费用原因。

3. 公务用车购置及运行费16.79万元,比上年减少9.41万元,下降35.92%,主要是严格控制公车使用,受疫情影响公车使用减少原因。

公务用车购置费0万元,0当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费16.79万元,主要用于公车使用维护修理、加油、车辆保险、、、过道费停车费、检车费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.31万元(见公开表6),其中:人员经费1109.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费148.27万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会机关运行经费支出148.27万元,比上年减少9.11万元,降低5.79%,主要原因是严格控制经费支出,受疫情影响办公活动减少。

(二)政府采购支出情况。

2020年0政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会共有车辆12辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆,其他用车8辆,其他用车主要是外出调研视察用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个,涉及资金98.79万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)85分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:预算项目管理内部控制工作还有待进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进:持续加强改进机关预算项目管理内部控制工作。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件:2020年度部门决算公开报表.pdf(点击查看)