目 录
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会概况
一、主要职责
二、中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会决算单位构成
第二部分 2024年度中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会概况
一、主要职责
政治协商和民主监督，组织各民主党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、部门决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1495.46万元，包括：
1.财政拨款收入1427.69万元，占收入总计的95.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入1427.69万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入6.20万元，占收入总计的0.41%。主要是省政协下拨活动经费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余61.56万元，占收入总计的4.12%。主要是省政协历年下拨活动经费等。
与上年相比，今年收入总计减少255.38万元，降低14.59%,主要原因：按照财政要求严格控制支出，严格编制预算，全年基本支出中人员经费支出减少，在职人员减少。政协会议减少支出。
（二）支出总计1431.41万元，包括：
1.基本支出1317.71万元，占支出总计的92.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1086.95万元；商品和服务支出138.29万元；对个人和家庭的补助92.48万元。
2.项目支出113.69万元，占支出总计的7.94%。主要包括政协会议，政协委员视察及培训等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少319.43万元，降低18.24%,主要原因：由于严格控制支出，严格编制预算，开展全体十四届政协委员培训、外阜调研考察均缩减开支，政协十四届三次会议住宿费、餐费等费用均调减。另外，由于2024年调出、退休人员较多，人员调资等原因人员支出较上年减少。
（三）年末结转和结余64.05万元。
主要是严格规范省政协委员活动经费开支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加64.05万元，增长0.00%，主要原因：第一年计入非财政拨款收入结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1427.69万元，其中：基本支出1317.71万元，项目支出109.98万元。与上年相比，财政拨款支出减少323.15万元，降低18.46%，主要原因：由于严格控制支出，严格编制预算，开展全体十四届政协委员培训、外阜调研考察均缩减开支，政协十四届三次会议住宿费、餐费等费用均调减。另外，由于2024年调出、退休人员较多，人员调资等原因人员支出较上年减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的98.32%，其中：基本支出完成年初预算的100.09%，项目支出完成年初预算的81.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1427.69万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出973.77万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）863.78万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的103.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员保险支出增加，按统一要求调整缴费基数。
（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）49.52万元,主要是政协委员视察及培训经费等支出，完成年初预算的112.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年市政协按省政协要求开展沈阳现代化都市圈活动。
（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）60.47万元,主要是政协会议等支出，完成年初预算的65.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于严格控制支出，严格编制预算，开展全体十四届政协委员培训、外阜调研考察均缩减开支，政协十四届三次会议住宿费、餐费等费用均调减。
2.社会保障和就业支出287.78万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）63.55万元,主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的97.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异，按年初预算执行。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.42万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的101.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整养老保险缴费基数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.76万元,主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的51.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金返还金额存在个体化差异。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.97万元,主要是去世人员丧葬费等支出，完成年初预算的145%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无法预估人员去世情况。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.08万元,主要是工伤补助等支出，完成年初预算的88.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异，按年初预算执行。
3.卫生健康支出60.07万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60.07万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异，按年初预算执行。
4.住房保障支出106.07万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.07万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的94.83.%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整了公积金缴费基数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.35万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制支出，按预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费14.35万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出境情况。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出境情况等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费14.35万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制支出，按预算执行。比上年减少1.49万元，降低9.41%，主要是严格控制公务用车，节约开支等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.35万元，主要用于公务用车维护保养保险油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1317.72万元，其中：人员经费1179.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费138.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出138.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少49.97万元，降低26.54%，主要原因是严格控制机关运行经费开支，节约支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车8辆，其他用车主要是保障政协机关公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会2024年度整体支出绩效目标实现，严格执行预算和绩效管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。工会经费等。
第四部分 2024年度部门决算表（详见以下附件）
第五部分 附件（详见以下附件）
2024年度部门决算公开报表中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会.pdf
