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中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会2021年度部门决算
来源:市政协办公室浏览:40029次时间:2022年8月3日


目    录


第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况


一、主要职责

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能,召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议,就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题;各党派参加人民政协的共同性事务,政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式,对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,开展监督。对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题,开展调查研究、反映社情民意,通过调研报告、提案、建议案等形式,向党和国家机关提出意见建议。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员2021年部门决算编制范围无二级预算单位。


第二部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1576.10万元,包括:

1.财政拨款收入1576.10万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1576.10万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余万元,占收入总计的%。

8.上年结转和结余万元,占收入总计的%。

与上年相比,今年收入增加219.99万元,增长16.2%,主要原因:2021年较2020年疫情有所缓解,部分工作得到正常开展和新调入人员较多,相关费用较2020年有所增加。

(二)支出总计1576.10万元,包括:

1.基本支出1482.61万元,占支出总计的94.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1203.69万元,对个人和家庭的补助支出110.57万元,商品和服务支出168.34万元。

2.项目支出93.49万元,占支出总计的5.93%。主要包括主要包括一般行政管理事务25.17万元、政协会议41.31万元、委员视察27.01万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出万元,占支出总计的%。

5.对附属单位补助支出万元,占支出总计的%。

与上年相比,今年支出增加219.99万元,增长16.2%,主要原因:一是疫情较2020年有所缓解相关工作顺利开展;二是人员变动,新增调入人员较多工资等支出增多。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出1576.10万元,其中:基本支出1482.61万元,项目支出93.49万元。与上年相比,财政拨款支出增加219.99万元,增长16.2%,主要原因:一是疫情较2020年有所缓解相关工作顺利开展;二是人员变动,新增调入人员较多工资等支出增多。

与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的138.68%,其中:基本支出完成年初预算的146.72%,项目完成年初预算的74.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1576.10万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1099.97万元,占69.79%;社会保障和就业支出297.59万元,占18.88%;卫生健康支出79.69万元,占5.06%;住房保障支出98.85万元,占6.27%;   1.一般公共服务支出1099.97万元,具体包括:

(1)行政运行1006.47万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的153.76%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,工资上调,工资福利支出正常增长。

(2)一般行政管理事务25.17万元,主要是商品和服务支出支出,完成年初预算的58.53%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情等因素影响,相关业务未完全开展。

(3)政协会议41.31万元,主要是市政协全委会议和,常委会议各项商品和服务支出支出,完成年初预算的77.94%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响全委会议和常委会议部分项目工作内容没有开展,会议规模会期都做相应缩减。

(4)委员视察27.01万元,主要是市政协委员开展调研视察工作发生的各项商品和服务支出支出,完成年初预算的90.03%,决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响市政协委员部分调研视察工作没有开展。

2.社会保障和就业支出297.60万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休71.28万元,主要是商品和服务支出,完成年初预算的78.54%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分退休干部没有及时报销书报费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费106.02万元,主要是机关工作人员养老保险缴费支出,完成年初预算的100%。

(3)死亡抚恤55.58万元,主要是死亡抚恤支出,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休干部死亡无法预计无法编制预算。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出64.72万元,主要是机关工作人员职业年金缴费支出,完成年初预算的232.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是2021年退休5人,转入县区1人,离职1人一次性缴费职业年金。

3.卫生健康支出79.69万元,包括:行政单位医疗79.69万元,主要是行政单位医疗保险缴费支出,完成年初预算的107.59%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,医疗保险缴费基数调整,医疗保险缴费正常增长。

4.住房保障支出98.85万元,具体包括:

(1)住房公积金94.33万元,主要是住房公积金缴费支出,完成年初预算的164.51%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费人员增加,公积金缴费计算方式变化增幅较大。

(2)购房补贴4.52万元,主要是公务购房补贴,无法编制预算。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.96万元,完成年初预算的77.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费17.96万元。

1.因公出国(境)费0万元,

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待。

3. 公务用车购置及运行费17.96万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的78.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是主要是严格控制公车使用,受疫情影响公车使用减少原因。比上年增加1.17万元,增长6.97%,主要是车辆年限较长维修费用增加以及油价变动等原因。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费17.96万元,主要用于公车使用维护修理、加油、车辆保险、过道费停车费、检车费等等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1482.61万元,其中:人员经费1314.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费168.34万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出168.34万元,比上年增加20.07万元,增长13.54%,主要原因是2021年疫情较2020年有所缓解,相关办公活动有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆12辆,其中:副市级以上领导干部用车XX辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车2辆,其他用车8辆,其他用车主要是外出调研视察用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个,涉及资金93.49万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:预算项目管理内部控制工作还有待进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进:持续加强改进机关预算项目管理内部控制工作。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


第四部分 2021年度部门决算表

附件:

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室2021年度部门决算公开报表.pdf

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员整体绩效自评表.pdf

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会预算项目(政策)绩效目标自评表.pdf